Comptable F/H (H/F) DASSAULT AVIATION
Martignas-sur-Jalle (33)CDD
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Critères de l'offre
Métiers :
- Comptable (H/F)
- + 1 métier
Expérience min :
- 1 à 2 ans
Secteur :
- Industrie / Production autres
Compétences :
- Comptabilité
Lieux :
- Martignas-sur-Jalle (33)
Conditions :
- CDD
- Temps Plein
Description du poste
Informations générales
Localisation : France, Nouvelle Aquitaine, 33 - Martignas
Domaine professionnel / métier : Comptabilité
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 9 mois
Langues
Compétences : Comptabilité
Référence de l'offre : 2026-15079
Nombre de postes : 1
Vos missions
Au sein de la Direction Générale Financière, vous intégrez notre établissement de Martignas (Bordeaux) et rejoignez le service "Comptabilité Fournisseurs"; vous participerez, au sein d'une équipe, au traitement des factures fournisseurs de la société, en appliquant les règles société, comptables et fiscales. Les missions sont les suivantes :
- Réceptionner et traiter le courrier interne et externe
- Numériser et enregistrer les factures avec des données correctes (montant, devise, numéro de commande, fournisseur)
- Contrôler les éléments avant mise en règlement
- Envoyer les détails de règlements (campagne de paiement, règlements urgents) et répondre aux demandes des fournisseurs
- Obtenir les avoirs auprès des fournisseurs
- Comptabiliser les factures par rapprochement aux postes de commande
- Gérer la relation avec le fournisseur : demandes d'avoir, échanges pour le dénouement des litiges en collaboration avec le service achats, et la logistique/réception
Localisation : France, Nouvelle Aquitaine, 33 - Martignas
Domaine professionnel / métier : Comptabilité
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 9 mois
Langues
Compétences : Comptabilité
Référence de l'offre : 2026-15079
Nombre de postes : 1
Vos missions
Au sein de la Direction Générale Financière, vous intégrez notre établissement de Martignas (Bordeaux) et rejoignez le service "Comptabilité Fournisseurs"; vous participerez, au sein d'une équipe, au traitement des factures fournisseurs de la société, en appliquant les règles société, comptables et fiscales. Les missions sont les suivantes :
- Réceptionner et traiter le courrier interne et externe
- Numériser et enregistrer les factures avec des données correctes (montant, devise, numéro de commande, fournisseur)
- Contrôler les éléments avant mise en règlement
- Envoyer les détails de règlements (campagne de paiement, règlements urgents) et répondre aux demandes des fournisseurs
- Obtenir les avoirs auprès des fournisseurs
- Comptabiliser les factures par rapprochement aux postes de commande
- Gérer la relation avec le fournisseur : demandes d'avoir, échanges pour le dénouement des litiges en collaboration avec le service achats, et la logistique/réception
Durée du contrat : 9 mois
Référence : 203WDVL
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