Comptable Fournisseurs H/F L'industrie recrute

Le groupe SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de produits, de solutions et de services, sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des services et des systèmes de lubrification.

Le groupe est présent dans plus de 32 pays.

Il compte 130 unités de production dans 32 pays, 140 agences et un réseau de 17 000 distributeurs et revendeurs répartis à travers le monde.

4000 personnes travaillent pour le groupe SKF en France.

L'entité SKF AEROSPACE FRANCE est représenté par 2 sites :

- Le site de Perrigny qui est spécialisé dans la fabrication de roulements, rotules et pièces en composites pour l'aéronautique. 360 personnes travaillent sur ce site en production, en support à la production, ou au sein des services annexes.

- Le site de Châteauneuf-sur-Isère qui est responsable du développement des technologies et produits équipant les aéronefs de demain. Les produits sont divisés en deux parties avec d'un côté, les articulations structurelles soumises à de fortes charges et mouvements oscillants et de l'autre, des roulements moteur soumis à des vitesses de rotation importantes. Fort de son implication auprès de nombreux constructeurs d'avion, équipementiers et motoristes, SKF Aerospace propose une gamme de produit à la pointe de la technologie.

Votre mission

Rattaché(e) au service Finance, vous assurez la saisie et le contrôle des factures fournisseurs, en garantissant la fiabilité des comptes et des flux liés au processus « Procure-to-Pay ».

Vous participez aux clôtures comptables mensuelles et annuelles.

Vous contribuez également à l'amélioration continue des processus et participez à divers projets financiers du groupe (upgrade SAP, e-invoicing…).

Vos responsabilités principales

1. Gestion des factures fournisseurs

Vous réceptionnez, enregistrez les factures, en lien avec les documents d'achat. Vous pouvez d'ailleurs avoir à bloquer une facture après analyse, le cas échéant, vous initiez les actions correctives avec les parties prenantes. Vous assurez le contrôle des factures bloquées, suivez les retards de paiement et faites les demandes d'avoirs.
Vous vérifiez la conformité des flux et analysez les écarts.

2. Justification des comptes fournisseurs

Vous analysez mensuellement les comptes fournisseurs et justifiez les postes en lien avec les services internes.

3. Interfaçage avec le Finance Operation Center de Poznan (Pologne)

· Vous pouvez être amené(e) à travailler en lien avec les collègues du FOC (comptabilité générale et comptabilité fournisseurs)

4. Participation aux dossiers financés

Vous collectez et fournissez les données comptables nécessaires aux dossiers CIR et autres projets financés.

5. Amélioration continue & projets Finance

Apporter votre expertise comptable et système d'information dans les projets liés aux activités financières.

6. Reporting

Statut : non cadre

Horaires : 37h par semaine avec RTT

Envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) et venez contribuer à la performance financière d'un acteur majeur de l'industrie aéronautique !

Votre profil

Compétences techniques

Comptabilité générale et analytique

Pack Office, SAP

Connaissance des processus P2P et d'un environnement industriel

Anglais technique et professionnel écrit et oral (notamment dans le cadre des échanges réguliers avec le FOC)

Savoir-faire

Saisie et contrôle des factures

Analyse, collecte et synthèse de données comptables et financières

Capacité à apporter un avis expert

Qualités personnelles

Rigueur - Fiabilité - Autonomie - Sens des responsabilités - Réactivité - Proactivité - Esprit d'équipe

Formation et expérience

Bac+2 type BTS Comptabilité ou équivalent
Expérience significative sur un poste similaire en industrie