Chargé(e) de gestion et contrôle budgétaire opérationnel (H/F) PERCALL

Mission principale

Vous rejoignez l'équipe "Opérations" et assurer la consolidation, le suivi et l'optimisation des données financières liées aux activités projets, en garantissant la fiabilité des clôtures, la cohérence des prévisions et l'alignement avec la gouvernance.

Votre rôle

- Suivi quotidien des travels dans le SI (validation ou remise en question)
- Animation et participation aux points hebdomadaires avec les équipes (PMO, gouvernance)
- Contrôle et ajustement des Signoff en attente, Booking et Forecast
- Revue et tracking des Missed TimeSheets, alertes et communication
- Préparation et animation des revues financières bimensuelles
- Contrôle et mise à jour des onglets financiers (Monthly tab, Business Tab, Forecast)
- Mise à jour mensuelle des travels dans le Plan de Prod selon Power BI
- Récupération et intégration des comptes rendus d'activités des sous-traitants
- Report et vérification des imputations dans le Plan de Production
- Suivi et validation des clôtures mensuelles, prod reviews par stream et globale
- Mise à jour et suivi de l'outil "Capacash" (capacité de Delivery vs pipe business vs Forecast)
- Alignement et suivi des budgets, mise à jour des slides financières pour les présentations finales
- Validation des Timesheets et T&Ls dans les délais impartis
- Gestion ponctuelle : alignement du plan de production pour nouvelles opportunités, transformation de jours selon TJs, demandes d'achat, suivi des astreintes et reports
- Alimentation et pilotage de PMO par les activités back office (création de set up projet dans le système d'information, génération de Signoff, MAJ du Forecast,...)

Votre profil

- Formation supérieure en gestion, finance ou équivalent
- Expérience confirmée en consolidation financière, contrôle de gestion ou gestion de projet
- Maîtrise des systèmes d'information financiers et opérationnels (SI, Plan de Prod, Power BI, capacash)
- Utilisation avancée d'Excel et des outils de reporting (tableaux de bord, automatisation, vérification de cohérence)
- Maîtrise de l'anglais à l'écrit comme à l'oral
- Connaissance approfondie des processus de CRM, booking, forecast, clôture mensuelle et revue de production
- Capacité à analyser, consolider et présenter les données financières (alignement, contrôle, ajustement)
- Aptitude à intégrer et exploiter les outils collaboratifs et de gestion de projet
- Rigueur et sens de l'organisation, capacité à gérer les priorités et les échéances
- Esprit d'analyse et de synthèse, orientation résultats
- Excellente communication écrite et orale, animation de réunions et points d'équipe
- Capacité à travailler en équipe et à coordonner avec différents interlocuteurs (PMO, PMs, Directeur bundle)
- Proactivité, autonomie et force de proposition pour l'amélioration continue des processus
- Gestion des situations complexes, adaptabilité et réactivité face aux imprévus