Comptable Auxiliaire (H/F) LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TERTIAIR
Lyon 7e ArrondissementIntérim
Il y a 2 jours sur le WebSoyez parmi les premiers à postuler
Critères de l'offre
Métiers :
- Comptable auxiliaire (H/F)
- + 1 métier
Expérience min :
- 1 à 5 ans
Secteur :
- Recrutement et placement
Diplômes :
- Bac+2
Lieux :
- Lyon 7e Arrondissement
Conditions :
- Intérim
- Temps Plein
Description du poste
Nous recherchons pour le compte de l'un de nos clients, spécialisé dans la rénovation énergétique, un Comptable Auxiliaire H/F dans le cadre d'un contrat d'intérim d'une durée de 3 mois.
Sous la tutelle du Responsable Adjointe Comptabilité Auxiliaire, vous aurez en charge les missions suivantes :
- Gestion des boites mails fournisseurs (acquisition des factures et traitement des relances, gestion des demandes fournisseurs)
- Demande de validation des factures ( avec rapprochement des commandes et des bons de réception ou par Bon à Payer manuel)
- Saisie des factures en comptabilité ( fournisseurs frais généraux et investissements, prestataires) avec codes analytiques en vigueur dans la société
- Règlements fournisseurs (campagne bi-mensuelle et acompte ou urgence)
- Comptabilisation des encaissements clients
- Remboursement clients
- Rapprochement bancaire
- Rôle d'alerte sur les différents flux d'import
- Classement et archivage
Le poste est sur une base de 35h hebdomadaire.
Accessible en TCL.
Issu(e) d'une formation BAC+2 en Comptabilité, vous possédez impérativement une première expérience en comptabilité de minimum 3 ans.
Vous êtes une personne rigoureuse, polyvalente, et vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et notamment sur le logiciel SAGE 1000.
Sous la tutelle du Responsable Adjointe Comptabilité Auxiliaire, vous aurez en charge les missions suivantes :
- Gestion des boites mails fournisseurs (acquisition des factures et traitement des relances, gestion des demandes fournisseurs)
- Demande de validation des factures ( avec rapprochement des commandes et des bons de réception ou par Bon à Payer manuel)
- Saisie des factures en comptabilité ( fournisseurs frais généraux et investissements, prestataires) avec codes analytiques en vigueur dans la société
- Règlements fournisseurs (campagne bi-mensuelle et acompte ou urgence)
- Comptabilisation des encaissements clients
- Remboursement clients
- Rapprochement bancaire
- Rôle d'alerte sur les différents flux d'import
- Classement et archivage
Le poste est sur une base de 35h hebdomadaire.
Accessible en TCL.
Issu(e) d'une formation BAC+2 en Comptabilité, vous possédez impérativement une première expérience en comptabilité de minimum 3 ans.
Vous êtes une personne rigoureuse, polyvalente, et vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et notamment sur le logiciel SAGE 1000.
Durée du contrat : 3 mois
Salaire et avantages
Annuel de 28000.0 Euros sur 12.0 mois
Référence : 204SLCM
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