Gestionnaire financier et comptable (H/F) UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Présentation de la structure :
L'agence comptable comporte 3 directions : dépenses, recettes et comptabilité. Elles sont rattachées à l'agent comptable et sa fondée de pouvoir. Elle dispose également d'un secrétariat. L'effectif est d'une soixantaine d'agents. Les missions de l'agence comptable sont de tenir la comptabilité de l'établissement et établir son compte financier.
La direction dépenses, au sein de l'agence comptable, a pour mission principale de finaliser les flux dépenses : contrôle et paiement. Les flux dépenses hors paye les plus importants sont les factures fournisseurs, les frais de mission, les remboursements à agent, les gratifications de stage, les bourses aux étudiants.

Missions principales :
Sous la responsabilité de la Responsable du pôle immobilisations travaux, vous aurez pour missions principales de :
- participer au contrôle des opérations de liquidation
- participer au suivi de la comptabilité fournisseurs en investissement dans le respect des techniques, des règles et des procédures régissant les finances publiques et dans une démarche d'amélioration continue

Activités :
Assurer le vidéocodage SIFAC DEMAT :
- Traiter les factures fournisseurs via l'application P2P (SIFAC DEMAT)
- Contribuer au suivi de l'intégration des factures provenant du portail CHORUS PRO de la Direction Générale des Finances publiques
- Identifier et résoudre les points de blocage

Liquider les factures et avoirs :
- Contrôler la régularité, imputation budgétaire et TVA
- Réaliser les contrôles préalables avant traitement des factures fournisseurs (régularité, imputation budgétaire, sectorisation TVA)
- Gérer le traitement et suivi de factures via Excel pour les fournisseurs non dédiés
- Contrôler la validité des créances (attestation de service fait, production des pièces justificatives en fonction des dépenses)
- Suivre les relances de factures impayées et assurer l'interface avec les gestionnaires et fournisseurs

Contrôler les demandes de paiements sur marchés de travaux :
- Vérifier l'existence et la nature du marché, l'adéquation de la saisie du BC avec le marché
- Vérifier le caractère libératoire de la créance (n° fournisseur, siret, RIB.), le respect des clauses du marché
-Vérifier le calcul des révisions de prix, des retenues de garantie et des avances forfaitaires

Valoriser les immobilisations dans l'outil suite à la liquidation des factures

Liquider les opérations de travaux :
- Réaliser le acomptes/factures de travaux titulaire (sous-traitant autoliquidation) les avances forfaitaires, révisions de prix et actualisation de prix
- Gérer les factures de prestations intellectuelles

Accroissement de la charge de travail lors de la période de clôture d'exercice : de novembre à mi-mars. Congés restreints durant cette période (hors fermeture établissement).